Feature #3534
Menu Customer Return
Description
Dear Mbak Yomma,
Untuk saat ini Customer Return sudah bisa Create Ref dari dokumen Sales Order. Namun kendalanya adalah ketika disave bagian Material Itemnya jadi kosong seperti foto yang aku attach di bawah. Dan ketika aku cek juga apa yang dibuat di document Customer Return blm mempengaruhi jumlah stocknya.
Tolong bantu diperbaiki ya...
Menu Customer Return ini gunanya adalah untuk mencatat apabila ada pengembalian barang dari Customer. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, harapannya dari Customer Return yang terbentuk ini juga autogenerate jurnal Accountingnya (mereverse) dan juga mempengaruhi jumlah stock yang ada.
Menu Path: Logistic & Service > Inventory Document > Customer Return
Port: https://tulisan-dev.minovais.com/
DB: MinovaES_Tulisan_Dev (di 89)
Terimakasih.
Files
Updated by Kezia Pawitra Yulianti 3 months ago
- Due date set to 03/27/2025
- Status changed from New to Assigned
- Priority changed from Normal to Urgent
Updated by haykal haykal 3 months ago
Sudah saya tambahkan DocType dan menu baru ya untuk Sales Return.
DocType: SRTN
MenuID: SALESRETURN
Untuk jurnalnya dia pakai GLAccount 4-104 Retur Penjualan. Sesuai kata Bapak, kalau misalnya yg diretur cuma 1 Barang, maka akunnya tetap Retur Penjualan namun nilainya hanya seharga 1 Barang itu. Dan jadinya gakperlu include Shipping Cost / Biaya Pengiriman.
Terimakasih.
Updated by Tri Rizqiaty 3 months ago
- File Deploy 20250415.rar Deploy 20250415.rar added
- Status changed from Assigned to Developing
Fixing :
1. Penambahan parameter tbl sesuai excel terlampir
2. Execute SP terlampir
3. Update folder API2/bin dengan dll terlampir
Updated by Tri Rizqiaty 3 months ago
- Status changed from Developing to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Tolong ditest di UI ES
Updated by haykal haykal 3 months ago
- File Error saat Pengembalian Barang.png Error saat Pengembalian Barang.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Dear Developer,
Tadi saya coba test Kembalikan Barang. Tapi muncul pesan error seperti di foto yang saya attach ini. Itu kenapa ya?
Updated by Tri Rizqiaty 3 months ago
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Case ini terjadi krn mengedit document dgn docstatus closed sebelumnya.
Coba cek di crm, tombol kembalikan barang itu mengedit document SORD, atau mengcreate SRTN dgn docref SORD?
Di UI ES, harusnya mengembalikan barang adalah membuat document SRTN baru dgn docref dr SORD.
Tolong ditest di UI ES dulu.
Updated by haykal haykal 3 months ago
- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Ditest di UI ES sih udh ok Mbak. Udh ngeref, saving, dan mempengaruhi stocknya juga.
Berarti kalau Error ini aku bilang ke Shofwan aja atau gimana?
Updated by Tri Rizqiaty 3 months ago
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to shofwan shiddiq
Shofwan, tolong dicek di CRM nya ya.
Updated by shofwan shiddiq 3 months ago
- File clipboard-202504171022-almg1.png clipboard-202504171022-almg1.png added
- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
Sudah di betulkan yah, berarti pengembalian itu Submit Doc No baru dengan doc type SRTN, doc status closed dengan IntDocRef document sales order yg awal
Updated by shofwan shiddiq 3 months ago
Tapi ini seperti nya ada validasi kalau Customer ID nya tidak punya sub ledger id
Saya coba save doc srtn baru dengan customer id 00000007
Updated by haykal haykal 3 months ago
- File Angka untk di jurnal retur masih salah.png Angka untk di jurnal retur masih salah.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Dear Mbak Yomma,
Untk jurnal returnya angkanya masih ngaco ya Mbak (foto diattach)
DocNo AR: 00000481
DocNo Sales Return: 00000553
DocNo Sales Order: 00000552
Barang yang direturn adalah MaterialID 00000023 seharga 248.000 maka harusnya angka yang terbentuk di GLAccount 4-104 Retur Penjualan adalah 248.000
Tolong diperbaiki ya.
Terimakasih.
Updated by Tri Rizqiaty 2 months ago
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Haykal, tolong dijelasin dapat angka 248000 hrsnya dr field apa di tbl apa?
Karena di tbl sales item, material tsb ada diskon, apakah pas di retur, diskon tersebut dihilangkan?
Updated by haykal haykal 2 months ago
- File Mengambilnya dari Net Price.png Mengambilnya dari Net Price.png added
- File Foto 2 jurnal retur.png Foto 2 jurnal retur.png added
- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Mbak, jadinya utk angka yg ada di GLAccount 4-104 Retur Penjualan mengambilnya dari field Net Price yg ada di dokumen Sales Return (Foto 1). Cuma itu angkanya masih salah, harusnya Price - Discount (248.000 - 49.600) = 198.400. Jadinya bukan harga barangnya aja Mbak tapi menghitung diskonnya juga makanya mengambilnya dari field Net Price.
Dan untk GLAccount 2-104 Uang Muka Diterima yg terbentuk di jurnal retur (Foto 2) itu ingin diganti menjadi GLAccount 1-1021 Piutang Usaha. Itu berarti tinggal aku ubah aja ya settingannya di PFILOINTEGRATE?
Dan ada catatan dari Bapak utk angka dari akun Inventory dan COGS yang terbentuk di jurnal retur itu hrsnya mengambil dari nilai MAP yg ada di document SORDnya.
Terimakasih.
Updated by Tri Rizqiaty 2 months ago
- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Untuk saat ini settingan di FILOINTEGRATE sdh benar, krn field TotalAmount di header sama dengan NetAmount di item.
Dan untuk MAP sdh terbawa dr SORD krn di setting di docrefitem.
Untuk di UI ES : sdh bisa ditest, atau liat contoh sales : 00000574, finance : 00000501
Updated by haykal haykal 2 months ago
- File Angka Net Price salah.png Angka Net Price salah.png added
- File Angka di AR Posting salah juga.png Angka di AR Posting salah juga.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Mbak Yomma,
Aku 'kan udh testing ulang, tapi angka yg di field Net Price nya salah (Foto 1). Dan angka di jurnal returnya juga salah (Foto 2)
Tolong bantu dicek dan diperbaiki ya.
SORD: 00000592
SRTN: 00000599
AR: 00000519
Terimakasih.
Updated by Tri Rizqiaty 2 months ago
- File MinovaIS.MinovaES.Business.Logistic.dll MinovaIS.MinovaES.Business.Logistic.dll added
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Fixing :
update folder API2/bin : MinovaIS.MinovaES.Business.Logistic.dll
Updated by haykal haykal 2 months ago
- File Net Price masih salah.png Net Price masih salah.png added
- File Jurnal AR 00000526 masih salah.png Jurnal AR 00000526 masih salah.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Mbak Yomma, tadi aku tes lagi masih salah ya Mbak.
Angka di field Net Price di doc Sales Return salah, dan angka di jurnal salah.
SORD: 00000605
SRTN: 00000606
AR: 00000526
Updated by Tri Rizqiaty 2 months ago
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Sepertinya dikesalahan dr UI CRM.
Tolong ditest lg dr UI ES.
Updated by haykal haykal 2 months ago
- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Kalo di UI ES sih aku test sudah benar.
Berarti ini assign ke Shofwan aja?
Updated by haykal haykal 2 months ago
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to shofwan shiddiq
Wan, ini tolong benerin ya case yg di Note #17
Karena kata Mbak Yomma kemungkinan ada kesalahan di UI CRM.
Terimakasih.
Updated by shofwan shiddiq 2 months ago
- File clipboard-202504241721-kyj5h.png clipboard-202504241721-kyj5h.png added
- File clipboard-202504241721-vuyio.png clipboard-202504241721-vuyio.png added
- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
ini kejadian nya sama kayak di ES, message error nya juga sama
Updated by haykal haykal 2 months ago
- File Net Price salah.png Net Price salah.png added
- Status changed from QA Test to Assigned
- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq
Kalo gua coba pake CustomerID yang punya SLID bisa sih Wan (Customer Ben). Tapi hasil Net Price di document Sales Return masih salah, dan jurnal accountingnya juga salah.
DocNo Sales Return: 00000615
Tolong diperbaiki ya.
Terimakasih.
Updated by shofwan shiddiq 2 months ago
- File clipboard-202504251525-7magu.png clipboard-202504251525-7magu.png added
- File clipboard-202504251526-dcskn.png clipboard-202504251526-dcskn.png added
- File clipboard-202504251527-e0zxy.png clipboard-202504251527-e0zxy.png added
- Status changed from Assigned to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
Dear Haykal, perhitungan customer return sudah di betulkan yah
Berikut data yang saya buat sebagai sample
DocNo Sales ( Sebagai Doc Ref) = 00000636
DocNo Return = 00000637
Dan berikut data di database
Updated by haykal haykal 2 months ago
- File Net Price masih salah Test 29 April.png Net Price masih salah Test 29 April.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq
Dear Shofwan,
Net Price yg di document Sales Return masih salah ya. (Foto diattach)
SORD: 00000657
SRTN: 00000658
Terimakasih.
Updated by shofwan shiddiq about 2 months ago
- File clipboard-202505051121-oehwe.png clipboard-202505051121-oehwe.png added
- File clipboard-202505051121-hlyzx.png clipboard-202505051121-hlyzx.png added
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
Ini saya coba sendiri bisa
- Doc No 00000663 Sales Order dari CRM Menu Checkout
- Doc No 00000664 Sales Return dari CRM Menu Pengembalian
- Jangan lupa di refresh page checkout nya sebelum testing, mungkin masih ke load script yang lama.
Updated by haykal haykal about 2 months ago
- File Net Price Masih Salah 00000668.png Net Price Masih Salah 00000668.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq
Dear Shofwan,
Gua coba masih salah Net Price nya. (Foto diattach)
DocNo: 00000668
Coba deh kalo misalnya barang yang direturn itu ada diskonnya. Tadi gua coba masih ngaco soalnya hasil Net Pricenya.
Terimakasih.
Updated by shofwan shiddiq about 2 months ago
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
Coba dijelaskan skenario nya seperti apa, material id nya apa, diskon apa, dll
Updated by haykal haykal about 2 months ago
- Assignee changed from haykal haykal to shofwan shiddiq
Tadi 'kan dari SORD 00000667 beli dua barang, Material ID 00000011 dan 00000024.
Harga MaterialID 00000011: 850.000
Harga MaterialID 00000024: 268.000
Diskon MaterialID 00000011: 85.000 (10%)
Diskon MaterialID 00000024: 53.600 (20%)
Net Price MaterialID 00000011: 765.000 (850.000 - 85.000)
Net Price MaterialID 00000024: 214.400 (268.000 - 53.600)
Untuk yg di document SORD nilai Net Price nya sudah betul.
Lalu di CRM dilakukan Pengembalian Barang utk MaterialID 00000024
Namun di document Sales Return angka Net Price nya salah. Malah ngaco seperti di foto yang saya attach tadi
Harusnya nilai Net Price nya sama saja dengan yg di document SORD tadi, yaitu 214.400
Tolong diperbaiki ya.
DocNo SRTN: 00000668
Updated by shofwan shiddiq about 2 months ago
- File clipboard-202505051856-34pri.png clipboard-202505051856-34pri.png added
- File clipboard-202505051857-hbodm.png clipboard-202505051857-hbodm.png added
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from shofwan shiddiq to haykal haykal
Iya betul sebelumnya ada masalah di diskon, sekarang sudah betul.
Ini di test menggunakan dokumen yang ada diskon nya ya dan perhitungan nya sudah sesuai
DocNo = 00000687
DocRef = 00000682
Updated by haykal haykal about 2 months ago
- File AR DocNo Sales Return 00000689.png AR DocNo Sales Return 00000689.png added
- File AR DocNo SORD 00000688.png AR DocNo SORD 00000688.png added
- Status changed from QA Test to Revise
- Assignee changed from haykal haykal to Tri Rizqiaty
Udh ok Wan.
Dear Mbak Yomma,
Untk di jurnal returnya ingin ada perubahan sedikit. Jadi 'kan saat ini GLAccount yg terbentuk itu GLAccount 2-104 Uang Muka Diterima (yg aku beri kotak biru). Inginnya itu diganti menjadi GLAccount 1-102101 Piutang Usaha - Bank Mandiri (yang aku beri kotak merah), yg mana itu adalah GLAccount Debit yg terbentuk di jurnal Salesnya.
Jadi si akun 1-102101 Piutang Usaha - Bank Mandiri yg terbentuk sebagai Debit di jurnal Salesnya ingin terbentuk sebagai Credit di jurnal returnya.
Tolong dibuat seperti itu ya.
Untk di PFILOINTEGRATE sudah aku ubah
Contoh DocNo SORD: 00000688
Contoh DocNo SRTN: 00000689
Terimakasih.
Updated by Tri Rizqiaty about 2 months ago
- Status changed from Revise to QA Test
- Assignee changed from Tri Rizqiaty to haykal haykal
Fixing :
update API2/bin : MinovaIS.MinovaES.Business.Logistic.dll