KJL

Dear Jihad, report Purchase Order sudah di deploy

RDL = CRPTPUPURCHASEORDERGROUPING & CRPTPUPURCHASEORDER
SP = CRPTPUPURCHASEORDERGROUPING & CRPTPUPURCHASEORDER

Dear mas Shofwan, untuk Attn yang ada di report datanya ambil dari Attn yang ada di document PO field Attn

sudah di deploy ya revisi nya

Dear Shofwan,

Ada beberapa catatan untuk Purchase Order Report yaitu sebagai berikut:
-Kolom Satuan harusnya membaca field Unit (pcs, kg, mm, dsb.)
-Semua report harusnya terisi kolom DPP dan PPN nya (apabila kolom Harga terisi)

Terima kasih.

Dear jihad, untuk Satuan sudah di update.
kalau DPP itu harga dikali quantity, sementara PPN dari Tax di table purchase item.

ada beberapa yang belum mas, seperti:

• Attn yang ada di report datanya ambil dari Attn yang ada di document PO field Attn
• Notes datanya dari field Notes di tab Notes
• DPP masih 0
• Alamat dari address + city + province di vendor master data
• NO TLP dari office phone di vendor master data

Terima kasih.

Sudah tampil semua ya sesuai dengan request

Mas Shofwan,

Ada beberapa perubahan dan penambahan untuk report PO, berikut penjelasannya:

*penamaan To diganti diubah jadi Supplier Name
*penamaan alamat diubah jadi Address
*penamaan no. tlp/fax diubah jadi Phone
*penamaan No PO diubah jadi PO No
*diatas PO No ditambahin field PC No dan datanya diisi dari field PC No di document PO
*dibawah PO No ditambahin field FAX yaitu datanya diisi dari vendor master data field handphone
*Term Of Payment dipindahin kebawah FAX dan diganti namanya menjadi TOP

*penamaan nama barang diubah menjadi item
*penamaan satuan diubah menjadi UOM
*penamaan Harga(Rp) diganti menjadi "Price:
*disebelah price ditambahkan kolom Currency yang datanya dari field currenct di material item

*dibawah kotak item tersebut dibuat seperti gambar berikut

aku lampirin juga filenya

Terima kasih.

Sudah di revisi sesuai dengan poin2 nya ya

Mas Shofwan,

*Untuk Address masih typo kurang satu d nya menjadi "Address"
*Untuk dibagian bawah bukan Approver by typo, seharusnya "Approve by"
*Untuk alamat pengiriman yang ini:

dikosongkan saja mas, tidak usah ada isinya

Terima kasih

Sudah direvisi yah

Terima kasih mas Shofwan

Dear Mas Shofwan,

Ingin minta tolong diperbaiki mas untuk report PO ini, dimana tim KJL meminta untuk PO No diisi dengan field Vendor SO Number di document Purchase Order

dikerjakan di production kita dulu aja ya mas

Terima kasih

Sudah di update ya had, silahkan di cek

UPDATE:
SP: [CRPTPUPURCHASEORDER]

Terima kasih mas

Mas direvisi ya jadinya NO PO ambil dari external ID

Sudah di ubah ya, update
SP: CRPTPUPURCHASEORDER

Sudah oke mas, boleh sekalian di deploy ke port kjl ya mas

Terima kasih

Sudah di deploy ya ke KJL https://hris-kjl.minovais.com:31139/

Wan, ada revisi.

Untuk Purchase Order Report itu formatnya ingin mengikuti file 'PRC-FR-04 Purchase Order.xlsx' yg gw attach ini ya.

*SUB TOTAL mengambil dari penjumlahan di kolom Total(IDR/USD)
*DISCOUNT mengambil dari penjumlahan field Discount
*DPP = SUB TOTAL - DISCOUNT
*PPN 11% = 11% x DPP
*TOTAL = SUB TOTAL - DISCOUNT + PPN 11%

Terimakasih.

Dear Haykal, sudah direvisi sesaui dengan request ya

UPDATE
SP= [CRPTPUPURCHASEORDER]
RDL = [CRPTPUPURCHASEORDER]

Wan, ini DPPnya masih salah.

Harusnya DPP nya 36200 (SUB TOTAL - DISCOUNT)

Tolong diperbaiki ya...

Dear Mas Haykal, sudah direvisi sesuai request ya

UPDATE
SP = [CRPTPUPURCHASEORDER]